ניכוי מס במקור

[JUN JUN]

ניכוי מס במקור

שלום רב, הוצאתי 2 חשבוניות בחודש נובמבר. לא היה אישור ניכוי מס במקור אז הלקוח קיזז 30% ושלח את התשלום
התשלום נמצא בדרך (נשלח ועוד לא הגיע)
בינתיים הבוקר קיבלתי פטור מניכוי מס במקור ושלחתי לאותו לקוח אבל הוא אומר שכבר קיזז
לשאלותיי:
1. האם אני אמורה להוציא קבלה על הסכום המלא או הסכום המקוזז? החשבוניות כבר יצאה בנפרד בנובמבר.
2. האם יש אפשרות עדיין לתקן (כלומר לבקש מהלקוח להשלים את הסכום כיוון שעוד לא דיווחתי על התשלום)
3. במידה וזה כבר אבוד, האם נותר לי רק להתקזז מול מס הכנסה על ה30% בדוח השנתי כדי לקבל החזר?

תודה

 

[רואה חשבון אחי]

ניכוי מס במקור

שלום,

1. שבורה העליונה- סכום מלא, מתחתיה- מיכוי במקור, ובשלישית - סכום נטו שהתקבל.

2. אבל הוא מדווח. היות ואנחנו ב-2013, לא ניתן להשלים את הסכום כי הפעולה תתבצע פיזית ב-2013.

3. בהחלט.

יום טוב,

 

[JUN JUN]

תודה רבה! אני מעריכה את העזרה

מאוד עזרת תודה

 

[JUN JUN]

הבעיה שאני משתמשת בתוכנה

אין שם אפשרות לסך הכל
יש שורה שבה ממלאים את פרטי התשלום (אני מניחה שהכוונה לנטו שהתקבל בצק)
ולמטה יש ניכוי מס במקור
אין סך הכל

האם למלא בפנקס מקדמות סכום אחרי קיזוז או סכום מלא?

 

[חצי טון]

מקדמות משלמים לפי מחזור.

חוץ מזה, גם ניכוי מס הוא תקבול שצריך להירשם בקבלה.

 

[רואה חשבון אחי]

אז יש בעיה בפורמט של התוכנה

התוכנה צריכה להתאים להנחיות ולא להיפך.
כמו שאמר חצי טון, בפנקס המקדמות את רושמת את הסכום לפני הניכוי במקור.
בפנקס, בשדה (ה), את רושמת את סכום הניכוי במקור.
בקבלה צריכים להופיע שלושה סכומים: לפני, ניכוי במקור וסכום נטו שהתקבל בצ'ק.

יום (ר)טוב,

 

[JUN JUN]

התקשרתי

התקשרתי לחברה שמנהלת את התוכנה ואמרו לי הפוך
שצריך בשורה ראשונה לכתוב את הסכום המקוזז , אחרי זה את הניכוי ובשורה שלישית את הסכום המלא
ואני עשיתי הפוך כמו שהמליצו לי בפורום כאן , כתבתי בשורה ראשונה את הסכום המלא ומתחת את הקיזוז ובשורה האחרונה את הסכום המקוזז
עכשיו אני ממש מבולבלת ולא יודעת איך זה אמור להראות

 

[רואה חשבון אחי]

מעניין...

תשאלי אותם איך רושמים 3 שיקים בקבלה אחת
איך רושמים קבלה שחלקה מזומן וחלקה אשראי

אם יש משהו שהוא מבולבל, זה לא את.

יום טוב,

 

[JUN JUN]

מכל הסיפור הזה יצא

שעשיתי קבלה, אחר כך סטורנו
אחר כך עוד קבלה ושוב סטורנו
ורק בקבלה הרביעית עשיתי את זה כמו שהם התכוונו:

831 המחאה מס XXX פרטי ההמחאה
שורה שנייה-רביעית (ריק , אפשר למלא תשלום נוסף למזומן אשראי וכו)

ניכוי במקור 356
__________
סהכ לחשבונית 1187

אני מקוה מאוד שמכל הסטורנו שעשיתי וביטלתי 3 קבלות עד שיצא כמו שצריך, זה לא יוצר בעיות עם מס הכנסה בניהול הספרים
בדקתי את הכרטסת של הלקוח והיא מאוזנת,אני חושבת שסוף סוף הצלחתי לעשות את זה כמו שצריך.
הייתי צריכה להתקשר אליהם קודם כל , ולא לעשות נסיונות... מטעויות לומדים

 

[JUN JUN]

בתוכנה שלהם

צריך קודם לכתוב את הסכום נטו אחר כך ניכוי..אין מקום למלא שורה שלישית ...(לכן התבלבלתי) אבל כשלוחצים אישור מופיע הכל כולל שורה שלישית ובה סהכ לחשבונית (הסכום המלא שהיה אמור להתקבל )
השורה השלישית הופיעה רק אחרי שאישרתי את החשבונית
זה הפוך ממה שכתוב פה בפורום...

 

[רואה חשבון אחי]

שימי לב

אנחנו מדברים על קבלות. לא על חשבונית.
מה שהתוכנה מספקת הוא אפשרות לתשלום בודד.
אבל איך תרשמי קבלה ללקוח שנתן לך 4 ציקים דחויים עבור אותה חשבונית, או בכלל תשלום על החשבון של חוב ?
בזה מיציתי.

בוקר טוב,